Am 17. Juni 2020 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2020 sowie die Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023 beschlossen. Vorausgegangen waren mehrere verwaltungsinterne Streichrunden sowie eine nichtöffentliche zweitägige Klausurtagung und im Anschluss daran die öffentliche Gemeinderatssitzung, in der dann die weiteren Maßnahmen zur Konsolidierung ebenfalls in zwei langen Sitzungen diskutiert und beschlossen wurden.
Eine Übersicht über alle vom Gemeinderat beschlossen Maßnahmen mit kurzen Erklärungen zu ausgewählten Punkten, was sich hinter der jeweiligen Einsparung verbirgt, finden Sie ab jetzt auf der Homepage der Stadtverwaltung unter www.geislingen.de
Die kompletten Beratungsunterlagen mit ausführlicheren Ausführungen zu den diskutierten und beschlossenen Maßnahmen finden Sie hier: https://portal.geislingen.de/buergerinfo/to0050.asp?__ktonr=5385
Zusammenfassung der möglichen und beschlossenen Einsparungen |
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Produkt-Nr. |
Produktbezeichnung |
mögliche Verbesserung |
beschlossene Verbesserung |
Summe über 4 Jahre |
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2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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Fachbereich 1 |
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versch. |
Verwaltungsgebühren (tw. Änderung der Gebührensätze) |
5.000 € |
10.000 € |
10.000 € |
10.000 € |
35.000 € |
|
versch. |
Umwidmung private in ör Forderungen |
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11100000 |
Steuerung (Verzicht auf Jahresabschluss GR) |
2.500 € |
2.500 € |
2.500 € |
2.500 € |
2.500 € |
10.000 € |
11110100 |
Kündigung Mitgliedschaft KGSt (ab 2022) |
1.463 € |
1.500 € |
1.500 € |
3.000 € |
||
11110100 |
Mitgliedschaft GT BaWü und Städtetag |
22.700 € |
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11210000 |
Nacht der Ausbildung (Verzicht auf Teilnahme) |
600 € |
600 € |
600 € |
600 € |
600 € |
2.400 € |
11210000 |
Verringerung Anzahl Auszubild. (01.09.21) |
10.000 € |
10.000 € |
20.800 € |
20.800 € |
51.600 € |
|
52200000 |
Teilausschüttung des GSW-Gewinns, der bisher in der Gesellschaft verblieb |
148.851 € |
25.000 € |
148.850 € |
148.850 € |
148.850 € |
471.550 € |
53500000 |
Betrieb des 5-Täler-Bads (vorübergehende Schließung Freibadbetrieb) |
693.000 € |
106.000 € |
334.000 € |
334.000 € |
334.000 € |
1.108.000 € |
53500000 |
Erhöhung Eintrittsgelder 5-Täler-Bad |
12.500 € |
|||||
61100000 |
Erhöhung der Hundesteuer |
7.280 € |
7.280 € |
7.280 € |
7.280 € |
21.840 € |
|
Zwischensumme FB 1 |
898.894 € |
139.100 € |
513.230 € |
525.530 € |
525.530 € |
1.703.390 € |
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Fachbereich 2 |
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11250000 |
Reduzierung um 3 Saisonkräfte u.a. (in den Monaten April – Oktober wurden die Mitarbeiter des Bauhofs personell bei der Grünpflege unterstützt. Dies wird eingespart und ein verändertes Stadtbild in Kauf genommen) |
210.000 € |
210.000 € |
210.000 € |
210.000 € |
210.000 € |
840.000 € |
11250000 |
Verzicht auf Softwareprodukte |
7.000 € |
7.000 € |
7.000 € |
7.000 € |
7.000 € |
28.000 € |
11250000 |
Verzicht auf die Fremdverg. Mulchen |
8.000 € |
8.000 € |
8.000 € |
8.000 € |
8.000 € |
32.000 € |
11250000 |
Wochenendreinigung |
3.000 € |
3.000 € |
3.000 € |
3.000 € |
3.000 € |
12.000 € |
11250000 |
Umstellung in der Bepflanzung ö. Grün |
22.000 € |
1.500 € |
22.000 € |
22.000 € |
22.000 € |
67.500 € |
11250000 |
Verzicht auf bestimmte Fachliteratur |
167 € |
165 € |
165 € |
165 € |
165 € |
660 € |
11250000 |
Verzicht auf bestimmte Fachliteratur |
65 € |
65 € |
65 € |
65 € |
65 € |
260 € |
11250000 |
Pflege Teich Lindenschule (der aus einem Schulprojekt resultierende Teich soll wieder von der Schule / Förderverein gepflegt werden) |
525 € |
525 € |
525 € |
525 € |
525 € |
2.100 € |
54500000 |
Straßenreinigung |
– € |
|||||
54500000 |
Winterdienst |
– € |
|||||
55100000 |
Änderung Grünanlagen Tü/Wi/Au (die Pflege öffentlicher Grünflächen/Grüninseln soll möglichst durch Grünpaten erfolgen) |
7.000 € |
7.000 € |
7.000 € |
7.000 € |
7.000 € |
28.000 € |
55100000 |
Änderung Pflege ö. Grün BKH i.d. MAG (die Begrünung soll weniger pflegeintensiv, z.T mit Dauergrün und Büschen erfolgen) |
24.000 € |
12.000 € |
24.000 € |
24.000 € |
24.000 € |
84.000 € |
51100900 |
Reduzierung Sanierungskosten |
||||||
52100000 |
Erhöhung Gebühren BRB |
||||||
52100000 |
Personal Bauordnungsrecht |
||||||
12600000 |
Brandschutz (Investitionen) |
||||||
12600000 |
Ausstattung, Übungsgeld, Lehrgänge (durch die Corona Pandemie sind Übungen und Lehrgänge ausgefallen) |
10.000 € |
10.000 € |
10.000 € |
|||
12600000 |
Betrieb Werkstätten |
||||||
12600000 |
Verschiebung Neubeschaffung GW-Öl |
||||||
55300100 |
Friedhofsunterhaltung (bei den Bepflanzungen und der Wegeunterhaltung wird minimiert) |
10.000 € |
10.000 € |
10.000 € |
10.000 € |
40.000 € |
|
55300100 |
Erhöhung Bestattungsgebühren ((5%) die Friedhofsgebührensatzung, zuletzt geändert 2010, soll neu kalkuliert werden. Dadurch wird mit höheren Einnahmen gerechnet) |
35.000 € |
30.000 € |
30.000 € |
30.000 € |
90.000 € |
|
55300700 |
Krematorium |
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Zwischensumme FB 2 |
326.757 € |
269.255 € |
321.755 € |
321.755 € |
321.755 € |
1.234.520 € |
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Fachbereich 3 |
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11240000 u.a. |
Stadtbauamt |
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11240200 |
Betrieb der Helfensteinherberge (Aufgabe der Kurzzeitvermietung, Umstellung auf Langzeitvermietung – ggf. Verkauf des Gebäudes, sollte dieses Ziel nicht erreicht werden können.) |
104.000 € |
104.000 € |
104.000 € |
104.000 € |
312.000 € |
|
11240200 |
Optimierung Immobilienbestand |
||||||
11240200 |
Hausmeisterdienste |
– € |
|||||
54100000 |
Straßenunterhalt – UI-Vereinbarung (Bauunterhalt im Straßenbau – Abrechnung auf Vertragsgrundlage) |
60.000 € |
40.000 € |
40.000 € |
40.000 € |
120.000 € |
|
54100000 |
Planung Verkehrsrechner (investiv) |
||||||
54100000 |
Straßenbeleuchtung (Prüfung Vergleich Contracting / eigene Investitionen) |
30.000 € |
60.000 € |
90.000 € |
|||
51100000 |
Personalveränderung SG 3.3 (ab 06/20) vorläufige Nichtwiederbesetzung) |
25.000 € |
12.500 € |
25.000 € |
25.000 € |
25.000 € |
87.500 € |
51100000 |
Kündigung Mitgliedschaft Topobase (ab 2021) |
130 € |
130 € |
130 € |
130 € |
390 € |
|
55500000 |
Kündig. Mitgliedsch. Forstkammer (ab 2021) |
890 € |
890 € |
890 € |
890 € |
2.670 € |
|
56100000 |
Umwelts. Mitgl.sch. Landsch.erhaltungsverb. LK GP (ab 2021) |
2.000 € |
|||||
56100000 |
Personalveränderungen |
||||||
56100000 |
Mitgliedschaft Klimabündnis (ab 2021) Übernahme der Mitgliedschaft durch die Fraktion der GRÜNEN) |
220 € |
220 € |
220 € |
220 € |
660 € |
|
57100000 |
Mitgliedschaft G-Inno |
20.000 € |
10.000 € |
10.000 € |
10.000 € |
30.000 € |
|
Zwischensumme FB 3 |
212.240 € |
12.500 € |
180.240 € |
210.240 € |
240.240 € |
643.220 € |
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Fachbereich 4 |
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573010000 |
Pferdemarkt und Weihnachtsmarkt (Der Gemeinderat hat im Zuge der Haushaltskonsolidierung per Beschluss den Auftrag an die Stadt erteilt zu prüfen, ob der Weihnachtsmarkt aus Kostenerwägungen heraus mit einem anderen Veranstalter in den nächsten Jahren für die Stadt kostengünstiger durchgeführt werden könnte. Diesem Prüfauftrag des Gemeinderates wird die Stadt in den nächsten Monaten nachkommen. Eine generelle Absage dieser beiden Traditionsveranstaltungen kam für das Gremium grundsätzlich nicht in Frage.) |
41.000 € |
|||||
Zwischensumme FB 4 |
41.000 € |
– € |
– € |
– € |
– € |
|
|
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Fachbereich 5 |
|||||||
21100101 |
Betriebskostenzuschüsse für Nutzung vereinseigener Sportstätten (Keine 5%-Erhöhung der städtischen Betriebskostenzuschüsse für die Nutzung vereinseigener Sportstätten durch die Schulen (ab 2021) |
8.169 € |
8.170 € |
8.170 € |
8.170 € |
8.170 € |
32.680 € |
21100101 |
Verpflegung bei Ganztagesbetreuung (Erhöhung der Preise für die Verpflegung bei Ganztagesbetreuung in Kitas und Schulen) |
21.500 € |
7.500 € |
21.500 € |
21.500 € |
21.500 € |
72.000 € |
36200200 |
Mobile Jugendsozialarbeit (Weiterer Zuschuss für die Mobile Jugendsozialarbeit durch die GSW soll erreicht werden) |
51.850 € |
5.000 € |
5.000 € |
5.000 € |
5.000 € |
20.000 € |
36200200 |
Schulsozialarbeit (Keine Nachbesetzung freier Stellen während der Elternzeit der Stelleninhaber) |
260.000 € |
40.000 € |
55.000 € |
95.000 € |
||
36200400 |
Ferienbetreuung für Grundschüler (Erhöhung der Gebühren für die Ferienbetreuung für Grundschüler) |
800 € |
800 € |
800 € |
800 € |
800 € |
3.200 € |
36500100 |
Brennpunktbeschlüsse KiTas (= reduzierte Kinderzahl pro KiTa-Gruppe: Keine Aufhebung aber höhere Gruppenbelegung) |
200.000 € |
7.500 € |
30.000 € |
30.000 € |
30.000 € |
97.500 € |
36500100 |
KiTa-Gebühren (Erhöhung entsprechend der Städtetagsempfehlungen 2020) |
24.000 € |
8.000 € |
24.000 € |
24.000 € |
24.000 € |
80.000 € |
11141000 |
Bürgerbeteiligung (Verzicht auf den pauschalen Ansatz von HH-Mitteln für Bürgerbeteiligungsverfahren) |
10.000 € |
10.000 € |
10.000 € |
10.000 € |
10.000 € |
40.000 € |
11141000 |
Dolmetscherpool (Mittel wurden bisher nicht in vollem Umfang zur Finanzierung der Sprachbegleiter*innen benötigt, daher Reduzierung.) |
3.000 € |
3.000 € |
3.000 € |
3.000 € |
3.000 € |
12.000 € |
11141000 |
Mach5 (Verzicht auf Haushaltsmittel zur Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen der nachhaltigen Stadtentwicklungsplanung.) |
15.000 € |
30.000 € |
30.000 € |
30.000 € |
30.000 € |
120.000 € |
11141000 |
Zuschüsse städt. Netzwerke (Reduzierung der Förderung von 6.000 € auf 5.000 € für Integrationsrat, Stadtbehindertenring, Familienzentrum, Stadtseniorenrat und Netzwerk Demenz.) |
1.000 € |
1.000 € |
1.000 € |
1.000 € |
1.000 € |
4.000 € |
11141000 |
Veranstaltungsangebote der Stadt (Sport im Stadtpark, Sportlerehrung, Tanzmatinee, Bürgerempfang und die Seniorenweihnacht werden bis einschließlich 2023 nicht stattfinden.) |
11.450 € |
8.450 € |
8.450 € |
8.450 € |
8.450 € |
33.800 € |
11141000 |
Partnerschaft mit MLM (Gegenseitige Besuche i.R. der Städtepartnerschaft mit Montceau-Les-Mines werden künftig nur noch zu besonderen Anlässen finanziert.) |
1.000 € |
1.000 € |
1.000 € |
1.000 € |
1.000 € |
4.000 € |
11141000 |
Partnerschaft mit BIW (Gegenseitige Besuche i.R. der Städtepartnerschaft mit Bischofswerda werden künftig nur noch zu besonderen Anlässen finanziert.) |
1.000 € |
1.000 € |
1.000 € |
1.000 € |
1.000 € |
4.000 € |
25200000 |
Museum und Galerie im Alten Bau (Der Besuch der Weihnachtsausstellung ist künftig mit einem kleinen Eintrittsentgelt verbunden. In den letzten 36 Jahren konnte die Ausstellung kostenlos besucht werden.) |
4.500 € |
4.500 € |
4.500 € |
4.500 € |
4.500 € |
18.000 € |
31400900 |
Erhöhung der Miete für das Altenstädter Rathaus |
1.520 € |
1.520 € |
1.520 € |
1.520 € |
4.560 € |
|
42410000 |
Betrieb von Sportstätten (Erhöhung der Entgelte, der Sachkostenpauschalen und der Ersatzleistungen für Betriebskosten) |
1.900 € |
1.900 € |
1.900 € |
5.700 € |
||
57300000 |
Betrieb von Veranstaltungshallen (Erhöhung der Entgelte) |
3.000 € |
3.000 € |
3.000 € |
9.000 € |
||
57500000 |
Tourismus (ab 2022 Verzicht auf eigenen Counter bei der CMT) |
4.500 € |
4.500 € |
4.500 € |
4.500 € |
13.500 € |
|
57500000 |
Erstellung Print-Material (Reduzierung der Ausgaben für Flyer, Broschüren etc.) |
8.000 € |
8.000 € |
8.000 € |
8.000 € |
8.000 € |
32.000 € |
57500000 |
Werbeaktivitäten (z.B. Reduzierung von Anzeigen zur Bewerbung von Geislinger Wanderwegen in Wanderbroschüren) |
6.000 € |
6.000 € |
6.000 € |
6.000 € |
6.000 € |
24.000 € |
57500000 |
Rezertifizierung Löwenpfade (hierauf soll nicht verzichtet werden. Nur mit dem Qualitätszertifikat des Deutschen Wanderverbandes werden die 4 Geislinger Löwenpfade überregional beworben.) |
2.000 € |
|||||
57500000 |
Pflege und Unterhaltung Wanderwege (Reduzierung der Pflege- u. Unterhaltungsmaßnahmen) |
3.000 € |
3.000 € |
3.000 € |
3.000 € |
3.000 € |
12.000 € |
57500000 |
Erstellung Filmmaterial (Reduzierung des Werbebudgets, z.B. Imagespot, Teaser Ostlandkreuz) |
2.500 € |
2.500 € |
2.500 € |
2.500 € |
2.500 € |
10.000 € |
57500000 |
Erstellung von Bildmaterial (Reduzierung des Budgets z.B. Kauf von Bilder für Werbezwecke) |
1.500 € |
1.500 € |
1.500 € |
1.500 € |
1.500 € |
6.000 € |
57500000 |
Einrichtung Schubart-Rundweg (auf die Umsetzung wird vorerst verzichtet) |
11.000 € |
11.000 € |
11.000 € |
|||
57500000 |
Reduzierung einer Vollzeitstelle auf 50% und Wiederbesetzung erst ab Januar 2021 |
32.750 € |
49.100 € |
32.750 € |
32.750 € |
32.750 € |
147.350 € |
25210000 |
Archiv – Streichung Kulturherbst (Im Jahr 2020 wird der Kulturherbst aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt. In den folgenden Jahren reduziert die Stadt Geislingen ihren jährlichen finanziellen Beitrag von 5.000 € auf 3.000 €.) |
5.000 € |
2.000 € |
2.000 € |
2.000 € |
11.000 € |
|
25210000 |
Archiv – Austritt aus der Schubartgesellschaft soll nicht vollzogen werden |
230 € |
|||||
26300000 |
Musikschule – (Eine Vollzeitstelle wird nach dem Erreichen des Ruhestandes bei einem Mitarbeiter nicht neu besetzt, sondern die nächsrten drei Jahre durch eine Honorarkraft ersetzt.) |
29.990 € |
7.500 € |
30.000 € |
30.000 € |
30.000 € |
97.500 € |
26300000 |
Musikschule – (Die für 2020 geplante Erneuerung des Internetauftrittes der Musikschule erfolgt noch nicht (5.000 €). Die Kostenbeteiligung der Teilnehmer*innen bei Musikschulfreizeiten wird erhöht (Ziel: Mehreinnahmen 1.500 € im Jahr).) |
5.000 € |
6.500 € |
1.500 € |
1.500 € |
1.500 € |
11.000 € |
26300000 |
Musikschule – (Die Anbringung von Schallschutzelementen, um die Arbeitsplatzsituation der Lehrkräfte zu verbessern, wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.) |
30.000 € |
30.000 € |
30.000 € |
|||
27100000 |
Volkshochschule – (Die Kosten für das Programmheft werden gesenkt.) |
2.800 € |
2.800 € |
2.800 € |
2.800 € |
2.800 € |
11.200 € |
27100000 |
Volkshochschule – (Die Entgelte für die Kursteilnahme werden zum ersten Semester 2021 moderat erhöht.) |
153.000 € |
7.700 € |
7.700 € |
7.700 € |
23.100 € |
|
27200000 |
Stadtbücherei – (Der Medienetat der Stadtbücherei verringert sich so, dass eine jährliche Ersparnis von 5.100 € erzielt wird.) |
5.100 € |
5.100 € |
5.100 € |
5.100 € |
5.100 € |
20.400 € |
27200000 |
Stadtbücherei – (In ihrer Veranstaltungsarbeit ist die Stadtbücherei bereits auf Kooperationen angewiesen. Veranstaltungen für Erwachsene kann die Stadtbücherei künftig nicht mehr mitfinanzieren.) |
7.500 € |
8.000 € |
8.000 € |
8.000 € |
8.000 € |
32.000 € |
27200000 |
Stadtbücherei – (Beendigung der Leseförderangebote) |
2.355 € |
|||||
27200000 |
Stadtbücherei – (Verzicht auf Druck des Halbjahresprogramms) |
1.700 € |
1.700 € |
1.700 € |
1.700 € |
1.700 € |
6.800 € |
27200000 |
Stadtbücherei – (Eine durch Erkrankung einer Mitarbeiterin zur Zeit unbesetzte Stelle wird 2020 nicht vollständig wiederbesetzt.) |
20.800 € |
20.800 € |
20.800 € |
|||
28100000 |
Geschäftsstelle Kulturverein |
4.133 € |
|||||
Zwischensumme FB 5 |
948.647 € |
304.420 € |
326.890 € |
271.890 € |
271.890 € |
1.175.090 € |
|
|
|
|
||||||
Teilhaushalt 6 |
|||||||
11100000 |
Budgets der Stadtbezirke (Kürzung Grundbudget) |
24.800 € |
6.200 € |
2.480 € |
2.480 € |
2.480 € |
13.640 € |
54100000 |
Budgets der Stadtbezirke (Kürzung Feldwegbudget) |
94.380 € |
23.595 € |
9.440 € |
9.440 € |
9.440 € |
51.915 € |
11140300 |
Personalrat / Personalfürsorge |
||||||
11140300 |
Verzicht auf Betriebsausflug (2-jährig) |
8.000 € |
8.000 € |
8.000 € |
|||
11210000 |
Gesundheitswoche (2-jährig) Reduzierung der Kosten bzw. Sponsoring) |
500 € |
500 € |
500 € |
1.000 € |
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11210000 |
Zeitgutschrift bei Geburtstagen |
– € |
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11210000 |
Streichung Jubilar-Brunch |
500 € |
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11210000 |
Streichung Rentnertreffen |
800 € |
800 € |
800 € |
1.600 € |
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11210000 |
Streichung Zuschuss für Gesundheits-/Fitnesskurse in Sportstudios – Reduzierung des Budgets und andere Maßnahmen dafür umsetzen |
7.500 € |
3.500 € |
3.500 € |
3.500 € |
10.500 € |
|
Zwischensumme THH 6 |
136.480 € |
39.095 € |
15.420 € |
16.720 € |
15.420 € |
86.655 € |
|
Gesamtbetrag Ergebnishaushalt |
2.564.018 € |
764.370 € |
1.357.535 € |
1.346.135 € |
1.374.835 € |
4.842.875 € |
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Investitionen |
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12600000 |
Brandschutz Anbau Feuerwehrmagazin Stötten |
165.000 € |
– 165.000 € |
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12600000 |
Brandschutz Fahrzeug Stötten |
258.000 € |
258.000 € |
||||
12600000 |
Brandschutz Gerätewagen (wird verschoben auf frühestens 2022) |
90.000 € |
– 90.000 € |
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51100000 |
Hülbe Hofstett |
11.000 € |
11.000 € |
||||
54100000 |
Verkehrsrechner Planungsrate |
60.000 € |
60.000 € |
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Gesamtbetrag Investiver Bereich |
326.000 € |
93.000 € |
– 90.000 € |
– € |
329.000 € |
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Gesamtsumme |
1.090.370 € |
1.450.535 € |
1.256.135 € |
1.374.835 € |
5.171.875 € |
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Anmerkung: Bei den Beratungen zur Haushaltskonsolidierung wurden Vereinsförderungen und Mitgliedschaften zunächst ausgeklammert. |
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Darüber wird innerhalb einer Arbeitsgruppe noch ausführlich beraten und dann ein Beschlussvorschlag für den Gemeinderat ausgearbeitet. |
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PM Stadt Geislingen an der Steige
